1С для бухгалтера ❤️
Ad
Loading posts...
ਰੇਟਿੰਗ
ਲਾਗਇਨ ਲੋੜੀਂਦਾ
Loading reviews...
Ad
1С для бухгалтера ❤️
Ad
Loading posts...
ਰੇਟਿੰਗ
ਲਾਗਇਨ ਲੋੜੀਂਦਾ
Loading reviews...
Loading recommended channels...
Loading recommended channels...
ਨਵੀਨਤਮ ਪੋਸਟਾਂ
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
❗️Обновлены коды доходов и вычетов НДФЛ в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Начиная с версии http://3.0.191.38/ от 30 января 2026 года, обновлены коды доходов и вычетов НДФЛ по Приказу ФНС России №ЕД-7-11/757@ от 01.09.2025 года.
Раздел «Зарплата и кадры/ НДФЛ/ Все документы НДФЛ», создать новый документ «Уведомление налогового органа и праве на вычеты».
В шапке документа следует выбрать сотрудника, налоговый период – год и месяц начала предоставления вычетов, указать реквизиты уведомления ФНС.
На закладке «Имущественные вычеты» есть возможность указать сведения о расходах на строительство или приобретение жилья, проценты по кредитам, проценты при перекредитовании.
На закладке «Социальные вычеты» указываются расходы на обучение себя, детей, обучение за границей, расходы на разные виды лечения и лекарства.
После проведения документа данные влияют на ближайший расчет зарплаты – раздел «Зарплата и кадры/ Все начисления/ Начисление зарплаты».
👆🏻Пример на скриншоте – сотруднику Малышеву в марте 2026 года предоставлен вычет 50 000 руб. в качестве компенсации расходов на свое обучение.
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZzg3obGfEE
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Продажа товара при УСН и ставке НДС 5% в 1С:Бухгалтерии 8
Рассмотрим на примере порядок реализации товаров при применении компанией-продавцом УСН и НДС 5%.
1️⃣ Настройка программы с даты начала применения НДС на УСН - раздел «Главное/ Настройки/ Налоги и отчеты», закладка «Система налогообложения», указать/проверить в качестве основной системы налогообложения – УСН (доходы) или УСН (доходы минус расходы), должен быть включен флаг «НДС» в поле «Совместно с основной системой налогообложения применяется». Здесь же на закладке «НДС» выбрать ставку 5% для дохода до 272,5 млн. руб.
2️⃣ При получении предоплаты загрузить выписки банка в разделе «Банк и касса/Банковские выписки», либо внести информацию об оплате наличными в разделе «Банк и касса/ Кассовые документы» или «Банк и касса/ Операции по платежным картам». В поле «Ставка НДС» указать 5%, проверить сумму налога в поле «Сумма НДС».
Движение в регистре бухгалтерии: Дт 50, 51, 52 Кт 62.
Также полученная сумма за минусом НДС попадает в регистр «Книга учета доходов УСН», признается доходом.
3️⃣ Желательно, чтобы в программе был оформлен «Счет покупателю» в разделе «Продажи». На его основании строится цепочка документов. Ссылка на счет должна быть указана в документе оплаты из пункта 2.
4️⃣ Согласно п.3 ст.168 НК РФ, продавец обязан не позднее 5 календарных дней со дня получения предварительной оплаты выставить покупателю с/ф на аванс. Также, согласно п.13 Мет.рекомендаций по НДС для УСН (письмо ФНС России от 17.10.2024 №СД-4-3/11815@), если при получении аванса планируется отгрузка в счет этого аванса в этом же квартале, тогда допустимо выставление с/ф только при отгрузке. В этом случае НДС с авансов не исчисляется, с/ф на аванс не выставляется.
Если отгрузка произошла только на часть аванса, с/ф на аванс следует выставить на ту сумму аванса, на которую не было отгрузки до конца квартала.
Каждая компания самостоятельно принимает решение, как удобнее работать, но программа позволяет автоматически выставлять все с/ф на аванс и зачитывать их также автоматически после отгрузки, для этого удобно использовать рабочее место «Отчетность по НДС» из раздела «Отчеты».
Если ранее в программе был создан счет покупателю, при выставлении с/ф на аванс в автоматическом режиме информация из счета попадает в форму документа «Счет-фактуравыданный» и отображается в печатной форме, запись в регистр бухгалтерии при проведении – Дт 76.АВ Кт 68.
Если отгрузка будет вводиться на основании счета покупателю, в программе будет достаточно сведений для автоматического зачета НДС с аванса в момент отгрузки.
Для этого в конце квартала следует создать «Формирование записей книги покупок». – здесь же – в рабочем месте «Отчетность по НДС». Записи в регистр бухгалтерии Дт 68 Кт 76.АВ.
5️⃣ Отгрузку покупателю удобно оформить на основании документа «Счет покупателю» из раздела «Продажи» - при помощи документа «Реализация (акт, накладная, УПД)».
При отгрузке импортных товаров, которые не являются прослеживаемыми, следует заполнить поля «Страна происхождения» и «Таможенная декларация или РНПТ». При реализации прослеживаемых товаров следует заполнить поля «Страна происхождения» и «РНПТ».
При помощи гиперссылок «Подписи» и «Доставка» есть возможность указать дополнительные сведения, влияющие на печатную и электронную форму документа.
Для оформления с/ф можно воспользоваться кнопкой «Выписать счет-фактуру».
Для создания УПД следует активировать одноименный переключатель в нижней части документа.
При необходимости отправить покупателю документы в электронном виде можно настроить ЭДО сразу из программы – при помощи кнопки «ЭДО» из формы документа «Реализация (акт, накладная, УПД)».
После проведения реализации обычно формируются записи в регистр бухгалтерии: Дт 62 Кт 90, Дт 90 Кт 41, Дт 90 Кт 68, а также записи в регистр «Расходы при УСН» на себестоимость реализованных и отгруженных товаров.
Пример не скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZzWVNCJW9A
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Закрытие года 2025 в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – развернутое сальдо
Как собираются со счетов учета данные для включения в строки дебиторской и кредиторской задолженности бухгалтерской отчетности?
В программу 1С:Бухгалтерия 8 заложена методика включения в отчеты и расшифровки максимально развернутого сальдо по всем возможным субконто и аналитическим разрезам.
В отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по кнопке «Показать настройки» на закладке «Группировка» необходимо включить все возможные флажки, и дополнительно включить флаг «По субсчетам», либо анализировать каждый субсчет отдельно.
Свернутый отчет удобен для анализа вручную, но цифры в нем будут другие.
Если бухгалтер сформировал отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» с указанными выше настройками и увидел отрицательные остатки по некоторым строчкам,либо одинаковые суммы по дебету и кредиту счета,быстро исправить ситуацию без повторного проведения документов поможет «Корректировка долга» (в разделе «Покупки» или «Продажи», журнал документов «Корректировки долга» единый), операция «Зачет авансов» или «Зачет задолженности», с указанием одного и того же контрагента.
В примере на скриншоте ниже есть дебиторская и кредиторская задолженность по одному и тому же поставщику.
Бухгалтер точно знает, что дебиторской задолженности нет.
Чтобы свернуть сальдо, нужно создать документ «Корректировка долга» с видом операции «Зачет авансов поставщику», заполнить документов автоматически по кнопке «Заполнить» в шапке документа, затем вручную отредактировать табличную часть на закладке «Задолженность поставщику» таким образом, чтобы итоговая сумма задолженности равнялась итоговой сумме на закладке «Авансы поставщику», документ провести, будут сформированы встречные проводки по счету 60 с нужными субконто. После этого обновить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».
В отчете будет видно свернутое сальдо, оно же попадет в бухгалтерскую отчетность.
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZzbX50NR4o
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
🎥 Video
Ваш отдых когда-нибудь прерывал неотправленный налоговый отчет? Наверняка, многие предприниматели хотели бы обезопасить себя от подобных проблем.
Сбер понимает эту боль, поэтому создал инструмент для "скорой предпринимательской помощи". Бизнес Прайм — подписка, где расчетно-кассовое обслуживание настраивается под конкретный бизнес, а не наоборот. Выбираешь нужные параметры и платишь только за выбранные опции.
А самое главное – в подписку уже входит бесплатная бухгалтерия для ИП. Это суперсервис, который поможет грамотно составить и вовремя отправить налоговый отчёт 💚
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/open-accounts_alt?utm_source=telegram&utm_medium=fix&utm_campaign=Podpiska_SberBiznes_Prime&utm_content=buhi1c&erid=2VtzqxiJW1s
4,760
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
🎥 Video
Настройка списков в 1С
👉 https://max.ru/buhi1c/AZzRLmg6FE0
5,650
29
0
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
Работа с финансами входит в топ-5 самых распространённых причин профессионального выгорания в России.
Согласно данным «Зарплаты.ру», бухгалтеры, финансисты и экономисты — это три из пяти групп работников, наиболее уязвимых к выгоранию. Они страдают из-за ошибок в планировании и контроле бюджета, неэффективных инструментов и недостаточной экспертизы.
При этом финансовый директор — ключевая роль в любой компании. Именно он обеспечивает устойчивость бизнеса, прогнозирует риски и принимает решения, от которых зависит рост бизнеса.
Если хотите выйти на этот уровень компетенций и дохода и решить все проблемы с управлением деньгами, вам поможет https://moscow.mba/programs/profession/online/finansovyj-direktor?utm_source=influence&utm_medium=telegram&utm_campaign=deninf_findir&utm_content=buhi1c&utm_term=10_03_26 от Московской Бизнес Академии.
Вас ждет удобный онлайн-формат обучения и бессрочный доступ к материалам курса, в конце которого вы получите диплом о профессиональной переподготовке и международный сертификат.
За 8 месяцев вы научитесь:
🔸 управлять бюджетом компании и прогнозировать финансовые потоки,
🔸 контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности,
🔸 применять современные методы финансового анализа,
🔸 определять и снижать риски для бизнеса,
🔸 руководить финансовой командой и выстраивать рабочие процессы.
https://moscow.mba/programs/profession/online/finansovyj-direktor?utm_source=influence&utm_medium=telegram&utm_campaign=deninf_findir&utm_content=buhi1c&utm_term=10_03_26 Вводите промокод MOSCOW10 в поле для регистрации и получайте скидку 55% + курс в подарок.
Реклама: АНО ДПО "МБА", ИНН 9725034765, erid: 2Vtzqx9NKPs
5,100
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Выставление счетов-фактур на аванс для плательщиков УСН 5% и 7% в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
При получении предварительной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) плательщик НДС обязан исчислить НДС с аванса и в течение пяти календарных дней выставить покупателю счет-фактуру на аванс.
В программе:
1️⃣ Выполнить начальные настройки в разделе «Главное/ Налоги и отчеты/ НДС». В поле «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс» следует выбрать одну из позиций: «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса», «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 дней», «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца», «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода», «Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п.13 ст.167 НК РФ)».
Упрощенец, исполняющий обязанности плательщика НДС, имеет право воспользоваться Методическими рекомендациями ФНС России и не выставлять счета-фактуры на авансы, зачтенные в текущем налоговом периоде.
Для этого в настройках, описанных выше, следует установить «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода».
2️⃣ В карточках договоров с конкретными контрагентами есть возможность установить порядок выставления счетов-фактур на аванс, отличный от настроенного в п.1 по умолчанию – раздел «Справочники/ Договоры».
3️⃣ Загрузить в программу выписки банка в раздел «Банк и касса/ Банковские выписки» и (или) кассовые операции в раздел «Банк и касса/ Кассовые документы».
4️⃣ Создать счета-фактуры на аванс вручную при помощи команды «Создать на основании» из документа поступления платежа, либо воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс» из раздела «Банк и касса/ Регистрация счетов-фактур на аванс/ Счета-фактуры на аванс».
5️⃣ Готовые счета-фактуры на аванс можно просмотреть, распечатать, отредактировать, отправить по ЭДО из журнала счетов-фактур выданных из раздела «Продажи». Для удобства построить отбор при помощи команды в журнале документов наверху справа «Еще/ Настройка списка», закладка «Отбор», реквизит «Вид счета-фактуры» перетащить в правое поле и установить значение отбора «На аванс», завершить редактирование настройки при помощи одноименной желтой кнопки внизу справа.
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZzG_zRqG_g
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
1С = Робот-пылесос?
Коллега поделилась интересным сравнением 😁👇
Поставила днем программу на автоматическое закрытие счетов по итогам года, ушла домой. Считай, робот-пылесос. Потом конечно утром проверять, подчищать придется за ним, но глобально прям хороший помощник.
Сравнение с роботом-пылесосом — очень точное! 👍 1С берет на себя рутину реформации баланса, но контрольная проверка утром обязательна: часто возникают нюансы с ручными операциями или корректировками.
Пусть программа трудится, пока вы отдыхаете. На свежую голову проверять закрытие 90, 91 и формирование 84 счета будет гораздо проще.
☕️Утром рекомендуем сразу проверить три точки контроля:
➖Счета 90, 91 и 99: на конец года сальдо по этим счетам должно быть строго нулевым.
➖Счет 84: проверьте, корректно ли легла чистая прибыль/убыток.
➖Краснота в ОСВ: прогоните общую ОСВ — красные сальдо (отрицательные остатки) часто вылезают после перепроведения, если была нарушена хронология списания ТМЦ.
🔹Добавим еще:
1. Перед запуском «робота-пылесоса» на всю ночь - обязательно сделайте резервную копию базы! Бэкап - ваша страховка!
2. Используйте отчет «Экспресс-проверка» ведения учета. Он часто видит ошибки быстрее, чем глаз бухгалтера.
Коллеги, подготовить пост про отчет «Экспресс-проверка»: какие галочки там самые важные? 👍👎🏻
🍸Бух. без завалов
6,450
1С для бухгалтера ❤️
12 ਮਾਰਚ 2026, 09:15 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Возврат от покупателя при применении УСН и НДС 5% в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
В случае, если компания применяет УСН и НДС 5%, получает возврат товара, ранее реализованный покупателю, в программе следует скорректировать суммы выручки, дебиторской задолженности, вернуть товар на склад, а также принять НДС к вычету, который ранее был начислен к уплате по факту реализации.
Раздел «Продажи/ Продажи/ Возвраты от покупателей». Документ «Возврат товаров от покупателей» можно оформить на основании первоначального документа «Реализация» при помощи команды «Создать на основании».
На закладке «Товары» указывается количество возвращаемых товаров. На закладке «Расчеты» проверить правильность указания счетов расчетов с покупателем.
На закладке «НДС» следует настроить, в каком порядке будет учтен НДС по возврату. Согласно рекомендациям ФНС РФ в письме №СД-4-3/20667@ от 23.10.2018г., следует установить переключатель в положение «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)». В этом случае внизу документа «Возврат товаров от покупателей» появляется возможность составления корректировочного счета-фактуры или УКД. Код вида операции следует указать «01 – Реализация товаров, работ, услуг».
После проведения документа «Возврат товаров от покупателей» программа создаст движения:
1️⃣ В регистре бухгалтерии Дт 62 Кт 90 сторно выручки, Дт 90 Кт 41 сторно себестоимости товаров, Дт 90 Кт 19 сторно НДС к уплате, Дт 68 Кт 19 НДС принят к возмещению.
2️⃣ В регистре накопления «НДС покупки» для последующего включения возврата в книгу покупок.
3️⃣ В регистре «Книга учета доходов и расходов» - сторно стоимости товаров, ранее включенной в расходы УСН, если применяется УСН с объектом «Доходы минус расходы».
4️⃣ Корректировочный счет-фактура будет включен в журнал учета счетов-фактур.
После отражения возврата от покупателя в учете образуется кредиторская задолженность перед покупателем. Если переплата покупателю не возвращается, следует учитывать ее как обычный аванс, с применением стандартного порядка выставления счетов-фактур на полученный аванс, отражением в книге продаж и начислением НДС к уплате в бюджет в том периоде, когда согласован возврат от покупателя.
Пример на скриншоте 👆
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZzB8RMJfBk
1С для бухгалтера ❤️
10 ਮਾਰਚ 2026, 10:15 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
❗️Возврат продавцу при применении УСН и НДС 5% в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
В случае, если компания применяет УСН и НДС 5%, возвращает поставщику товар, полученный с НДС, в программе следует скорректировать суммы расчетов с поставщиком, убрать товар со склада, скорректировать суммы расходов УСН, подлежащих включению в книгу учета доходов и расходов.
Покупатель на УСН с НДС по льготной ставке 5% не имеет права на вычет входящего НДС от поставщика, поэтому корректировать подсистему НДС в программе в случае возврата поставщику нет необходимости.
Возврат товаров продавцу оформляется в программе в разделе «Покупки», на основании первоначальной покупки ТМЦ следует ввести «Возврат товаров поставщику».
На закладке «Товары» указывается количество возвращаемых товаров. На закладке «Расчеты» нужно проверить правильность указания счетов расчетов.
На закладке «НДС» следует настроить, в каком порядке будет учтен НДС по возврату.
Наиболее корректно установить переключатель в положение «Корректировочный счет-фактура полученный от поставщика (рекомендуется)».
В этом случае внизу документа «Возврат товаров поставщику» появляется возможность регистрации корректировочного счета-фактуры.
После проведения документа «Возврат товаров поставщику» программа создаст движения: в регистре бухгалтерии Дт 76 Кт 41 стоимость товаров отнесена на претензию, с учетом входящего НДС, Дт 60 Кт 76 сумма претензии уменьшила задолженность перед поставщиком, с учетом входящего НДС.
Также вносится запись в регистр «Расходы при УСН» с видом движения «Расход» в случае, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».
Движений в подсистеме НДС не возникает.
Если поставщик согласен с возвратом, и готов его принять, можно на основании первоначального документа поступления в разделе «Покупки» создать «Корректировка поступления», в этом случае следует указать новое количество товаров по сделке с учетом возврата – на закладке «Товары», отразить корректировочный счет-фактуру или УКД.
После проведения документа нужно проверить движения - будет сторнировано поступление товаров Дт 41 Кт 60 количество и стоимость с минусом в общей сумме с учетом НДС, на закладке «Расходы при УСН» будет сторнировано движение регистра со статусом поступления и оплаты ТМЦ.
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZy8akgzaCQ
1С для бухгалтера ❤️
10 ਮਾਰਚ 2026, 10:15 ਬਾ.ਦੁ.
🎥 Video
Новый платежный календарь в 1С.
Продолжаем цикл видео Лайфхаки 1С
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZyynoTyPL0
6,000
30
1С для бухгалтера ❤️
9 ਮਾਰਚ 2026, 05:17 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Покупка товара при УСН и ставке НДС 5% в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Рассмотрим на примере порядок покупки товаров при применении компанией-покупателем с УСН и НДС 5%.
1️⃣ Настройка программы - раздел «Главное/ Настройки/ Налоги и отчеты», закладка «Система налогообложения», указать/проверить в качестве основной системы налогообложения – УСН (доходы) или УСН (доходы минус расходы), должен быть включен флаг «НДС» в поле «Совместно с основной системой налогообложения применяется». Здесь же на закладке «НДС» выбрать ставку 5% для дохода до 272,5 млн.руб. без права на вычет. Порядок включения стоимости товаров в расходы УСН следует отдельно проверить на закладке «УСН/ порядок признания расходов».
2️⃣ При перечислении предоплаты продавцу необходимо загрузить выписки банка в разделе «Банк и касса/ Банк/ Банковские выписки», в платеже проверить указание размера ставки НДС в таком размере, как уплачивает продавец. Движение в регистре бухгалтерии: Дт 60 Кт 51.
3️⃣ При получении счета-фактуры на аванс от продавца внести в программу электронный документ «Счет-фактура полученный» на основании документа оплаты из раздела «Банк и касса/ Банк/ Банковские выписки».
Проверить заполнение поля «Вид счета-фактуры», должно быть указано «На аванс». При проведении счета-фактуры будет создана запись в регистр «Журнал учета счетов-фактур», проводок не будет, т.к. плательщик НДС по ставке 5% не имеет права на вычет входящего НДС, уплаченного поставщику.
4️⃣ Факт приобретения товаров отражается документом «Поступление (акты,накладные, УПД)» из раздела «Покупки». Входящий НДС следует указывать такой, как выделен в документах поставщика. Суммы налога следует включить в стоимость ТМЦ.
5️⃣ При предъявлении поставщиком УПД в нижней части документа поступления следует активировать переключатель «УПД». В случае предъявления поставщиком счета-фактуры, сведения о дате и номере вносятся в нижнюю часть документа поступления, зарегистрировать при помощи одноименной кнопки.
6️⃣ При наличии в документе поступления импортных товаров, прослеживаемых товаров – заполняются данные в столбце«Таможенная декларация или РНПТ».
Если такого поля в документе поступления нет, следует проверить в настройках программы из раздела «Главное/ Функциональность/ Торговля/ Внешняя торговля» наличие включенных флажков «Приобретение и реализация импортных товаров» и «Приобретение и реализация прослеживаемых товаров».
7️⃣ После проведения документа поступления проверить наличие движений в регистрах бухгалтерии: Дт 41 Кт 60, Дт 60 Кт 60 по зачету аванса, если был. Также будут сделаны записи в регистр «Расходы при УСН» при применении компанией УСН с объектом «Доходы минус расходы».
8️⃣ После окончательной оплаты поставщику и отгрузки товаров покупателю, а также оплаты от покупателя (если по учетной политике компания ждет этого события для включения стоимости ТМЦ в расходы) – стоимость ТМЦ вместе с входящим НДС будет включена в расходы УСН – для объекта «Доходы минус расходы».
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZy36fOUM1Q
1С для бухгалтера ❤️
9 ਮਾਰਚ 2026, 05:17 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
🔴🟢Оформление цветом в отчетах в 1С: из практики
Ранее мы писали про функцию https://t.me/buhbz в 1С, также настройки оформления цветом доступны в любом стандартном отчете 1С: ОСВ, карточка счета, отчеты по анализу НДФЛ и многие другие.
Отчетная кампания по НДФЛ в самом разгаре, поэтому делимся интересным опытом коллеги 👇
Сводная справка если настроить цветом показывает ошибки. Проверяю два раза точно, аванс и зп, иногда просто формирую, чтобы быть уверенной, что все ок.
Одна из частых ошибок - это расхождение между исчисленным и удержанным НДФЛ. Разберем на примере отчета «Сводная» справка 2-НДФЛ.
⚙️Настроим подсветку ошибки в 1С: Бухгалтерия 8.3:
1. В отчете открываем Настройки - Расширенный (вид) - вкладка Оформление - Добавить.
2. Вкладка «Оформление»: выберите заметный цвет фона или текста. Можно окрасить всю строку или конкретное поле.
3. Поле «Условие»:
Нажмите «Добавить новый элемент» и задайте логику ошибки:
➖Левое значение: Налог - Исчислено всего
➖Вид сравнения: Не равно
➖Правое значение: Налог - Удержано всего
Подсказка: в правом значении по умолчанию 1С ждёт, что вы введете число, чтобы выбрать другое значение: правой кнопкой мыши из меню ставим галочку на «Использовать в качестве значения поле». Готово!
4. Нажимаем «Ок» в окне элемента и «Закрыть и сформировать» в отчете. Теперь поля или строки, где условие выполняется (ошибка), будут подсвечены выбранным цветом.
💾 Не забудьте: Перед закрытием отчета - обязательно сохраните его, чтобы в следующий раз не вводить настройки заново.
Для удобства и наглядности добавили скриншот с настройками 👆
Сохраняйте себе и делитесь с коллегами ❤️
Обязательно попробую 👍
Не интересно, крыжу вручную 👎🏻
🍸Бух. без завалов
1С для бухгалтера ❤️
8 ਮਾਰਚ 2026, 03:28 ਪੂ.ਦੁ.
📷 Photo
❗️Экскурсия по ChatGPT для финансиста и бухгалтера. Пошаговый разбор возможностей ChatGPT
🗓 Формат: онлайн. 90 минут разбора ChatGPT от Создателей крупнейшего сообщества финансистов в России на 43 000 чел.
Предварительная запись обязательна ➡️ https://fin-academy.pro/chatgpt?utm_source=posevi&utm_medium=gpt&utm_campaign=buhi1c050326&erid=2VtzqwbAZcg
Программа:
1. Знакомство с ChatGPT: регистрация, интерфейс, бесплатная vs платная версии.
2. Как правильно задавать вопросы (промты), чтобы ИИ давал не «воду», а точные решения.
3. Практика, анализ данных, генерация изображений, создание AI-помощника под ваши задачи — всё покажем подробно.
Все, кто участвует:
✅ Получат рабочее пособие «Как с нуля внедрить нейросети в работу финансиста»
✅ Поймут, как использовать ChatGPT для анализа, отчетности и автоматизации. Смогут задать любой вопрос во время эфира.
Ссылка на участие ➡️ https://fin-academy.pro/chatgpt?utm_source=posevi&utm_medium=gpt&utm_campaign=buhi1c050326&erid=2VtzqwbAZcg
Кол-во бесплатных мест=100
1С для бухгалтера ❤️
8 ਮਾਰਚ 2026, 03:28 ਪੂ.ਦੁ.
📷 Photo
«Висящие» авансы по командировкам незаметно повышают дебиторскую задолженность компании, а аудиторы все чаще находят ошибки в закрывающих по поездкам в годовой отчетности.
На что именно обратить внимание, чтобы снизить риски? Расскажет член Палаты налоговых консультантов РФ Ирина Герасименко. 10 марта в 12:00 по Москве она https://web.smartway.today/10032026?utm_source=tg&utm_medium=content&utm_campaign=buhi1c&utm_content=web_10032026 разберет реальные документы для финансовой отчетности по деловым поездкам.
Вы узнаете:
— Какие категории расходов на командировки не принимает к учету налоговая.
— Какие ошибки в авансовых отчетах, оплатах и проводках допускают опытные бухгалтеры.
— Что проверить в документах по командировкам до формирования годовой отчетности, чтобы сдать ее с первого раза.
А менеджер по работе с клиентами Smartway расскажет, как получать авансовые отчеты по поездкам вовремя и готовить документы в 2 раза быстрее.
https://web.smartway.today/10032026?utm_source=tg&utm_medium=content&utm_campaign=buhi1c&utm_content=web_10032026
1С для бухгалтера ❤️
6 ਮਾਰਚ 2026, 05:34 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Новости о выделении доли РК и СН в больничном 2026 для 1С:Зарплата и управление персоналом 8ред.3.1
При расчете среднего заработка сотрудников в 2026 году требуется выделять доли районных коэффициентов и северных надбавок, если это применимо, отдельно облагать НДФЛ по двухступенчатой шкале.
В письме ФНС РФ №ЗГ-35-11/1411@ от 18.02.2026 подтвердила, что выделять доли РК и СН с сумм больничных требуется в общем порядке.
В решениях 1С:Предприятие 8 в настоящее время выделение долей РК и СН с суммы больничного не предусмотрено.
Если компания решит для себя, что будет следовать указаниям ФНС и выделять доли РК и СН, облагать их по двухступенчатой шкале НДФЛ, необходимо вручную создать новые начисления, копированием стандартного начисления для оплаты больничного за счет работодателя.
1️⃣Раздел «Настройка/ Начисления», путем копирования стандартного начисления «Больничный лист за счет работодателя» - создать два новых начисления – «Оплата доли РК в среднем заработке» и «Оплата доли СН в среднем заработке». В поле «Назначение начисления» ввести вручную «Оплата доли РК в среднем заработке» и «Оплата доли СН в среднем заработке» соответственно.
2️⃣В формах указанных начислений в поле «Основной вид расчета» ввести с клавиатуры основное начисление, например «Больничный за счет работодателя».
3️⃣Согласиться с автоматическим заполнением закладок «Учет времени», «Средний заработок», «Налоги, взносы, бухучет».
4️⃣В новых документах «Больничный лист» на закладке «Начислено (подробно)» будут автоматически выделены доли РК и СН, если применимо.
5️⃣Необходимо обратить внимание на следующие моменты – достоверные суммы начислений для оплаты долей РК и НС за первые три дня болезни работодатель может получить только тогда, когда расчет пособия выполняется только из заработка текущего страхователя. СФР, который исчисляет НДФЛ с доходов застрахованных лиц, не сможет применять двухступенчатую шкалу и применит пятиступенчатую, потому что не владеет информацией о том, какой заработок застрахованного лица за два предшествующих года включал районные и северные надбавки.
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZyyEVlGDuY
1С для бухгалтера ❤️
5 ਮਾਰਚ 2026, 03:33 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
❗️Уведомление по налогам до 03 марта 2026г. в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
До 03 марта 2026г. законодатель требует подачи уведомления по исчисленным суммамналога на доходы. На что обратить внимание при формировании документа?
Если были выплаты в пользу сотрудников за период с 23.02.2026г. по 28.02.2026г., в уведомление нужно включить суммы исчисленного НДФЛ.
Код периода указать «Конец февраля: до 28.02», он же 21/12 (виден в печатной форме уведомления). Срок уплаты налога будет до 05.03.2026г. включительно.
Уведомление об исчисленных суммах налогов можно найти в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 в разделе «Отчеты/1С-Отчетность/Регламентированные отчеты», либо в разделе «Операции/ Единый налоговый счет/ Уведомления».
Отчет следует создать, заполнить данными вручную или автоматически, провести, сформировать выгрузку при помощи одноименной кнопки и отправить в контролирующий орган.
Для пользователей сервиса «1С-Отчетность» удобно использовать кнопку «Отправить» для передачи отчета напрямую, минуя промежуточный файл.
Для отправки отчетности потребуется ЭЦП руководителя либо уполномоченного лица с приложением машиночитаемой доверенности.
Пример на скриншоте 👆🏻
1С для бухгалтера ❤️
5 ਮਾਰਚ 2026, 03:33 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
❗️Продление срока действия розничного токена до 01 июля 2026 в торговых конфигурациях 1С:Предприятие 8
С 28 декабря 2025 года продавцы маркированных товаров обязаны применять в работе программный модуль ТС ПИоТ.
Оператор системы маркировки «Честный знак» продлил срок действия токена X-API-KEYдля тех, кто использует 1С:Предприятие, до 01 июля 2026 года.
Для корректной работы торговых конфигураций, в которых поддерживается обмен с системой «Честный знак» - 1С:УНФ, 1С:Розница и 1С:РМК – необходимо установить патч EF_00_00835911. Файл опубликован на сайте обновлений 1С – http://releases.1c.ru/.
Нужно скачать файл, открыть раздел «Администрирование/ Обслуживание/ Установка исправлений и обновлений», указать путь к файлу, дождаться завершения установки.
Для тех версий, где включено автоматическое обновление, ручная загрузка файла патча не требуется.
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZys85a8QmY
5,810
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📍Обновление реквизитов платежей в СФР с 22 февраля 2026 в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
С 22 февраля изменились реквизиты для платежей в СФР в некоторых регионах:
▪️для Республики Мордовия – новый расчетно-кассовый центр,
▪️для Удмуртии – новые банковские реквизиты,
▪️для Чувашии – обновлены реквизиты,
▪️для Пензенской области – новый БИК 042202113 и корреспондентский счет банка.
Для других регионов наличие изменений просьба уточнять дополнительно на сайте СФР.
В программе в локальной версии для обновления классификатора банков можно запустить регламентное задание «Обновление классификаторов» из раздела «Администрирование/ Обслуживание / Регламентные и фоновые задания».
В облачной версии обновления загрузятся автоматически.
При формировании платежного поручения в адрес СФР, например, взносов на травматизм, рекомендуется дополнительно проконтролировать верность реквизитов: раздел «Банк и касса/ Платежные поручения».
Пример на скриншоте 👆🏻
7,390
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Заполнение декларации УСН 2025 при переезде ИП в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
При изменении места регистрации индивидуального предпринимателя годовая декларация УСН 2025 подается в налоговую по новому месту постановки на учет. Предварительно необходимо внести новый адрес и данные регистрации в программу.
1️⃣ Раздел «Главное/ Настройки/ Организации», открыть карточку нужного ИП, в сворачиваемом блоке настроек «Адрес, ОКТМО и телефон» пройти по гиперссылке «История» рядом с полем «Адрес места жительства», добавить новое значение адреса, сохранить изменения при помощи желтой кнопки «Ок».
2️⃣ Здесь же проверить значения почтового адреса и ОКТМО.
3️⃣ Здесь же в сворачиваемой группе настроек «Налоговая инспекция» проверить значение кода инспекции, внести новое значение при помощи гиперссылки «История / Добавить». Сохранить новое значение при помощи кнопки «Ок».
4️⃣ Записать и закрыть изменения в карточке индивидуального предпринимателя.
5️⃣ Раздел «Отчеты/ Регламентированные отчеты», создать декларацию УСН, на титульном листе проставить отметку «Место постановки на учет менялось в 2025 году». В разделе 1 коды ОКТМО и суммы налога к уплате должны быть указаны в привязке к месту учета поквартально – до изменения адреса – ОКТМО предыдущего места постановки на учет, после изменения адреса – новый код ОКТМО.
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
🎥 Video
Настройка счетов учета для номенклатуры в 1С
👉🏻 https://max.ru/buhi1c/AZydrqfgaZE
6,660
21
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
«Анализ субконто» против лишнего НДС
Продолжаем делиться практиками и советами от коллег, которые спасают от ошибок и лишних нервов в отчетный период 👇
Самый лучший отчет перед формированием
НДС это «Анализ субконто» в разрезе контрагентов и договоров. Всем новичкам рекомендую им пользоваться.
этот отчет не для проверки самого расчета НДС, а для проверки разноски документов по контрагентам и договорам. Правильная разноска = правильный расчет налога
Поддерживаем на 100%! 🤝
Это действительно «золотой стандарт» проверки. Данный отчет позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров. Это очень удобно, т. к. не нужно формировать ОСВ по каждому счету расчетов в отдельности, а можно получить в одном отчете обороты и сальдо по всем счетам расчетов с контрагентами в разрезе используемых договоров.
🛠️Настройка отчета:
1. Отчеты ➝ Стандартные ➝ Анализ субконто.
2. Вид субконто: добавить Контрагенты и Договоры.
3. В настройках ставим галочку «По субсчетам» и «Развернутое сальдо».
Пользуйтесь - это экономит не только налоги, но и ваше время.
🍸Бух. без завалов
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Редактирование заголовка основного окна в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
При работе в онлайн-версии программы в заголовке активного окна по умолчанию отображается наименование базы данных в таком виде, как заложил администратор.
При работе в локальной версии 1С по умолчанию в верхней части главного окна высвечивается «1С:Бухгалтерия предприятия 8 ред.3».
Если пользователь работает с несколькими базами данных, повысить удобство работы можно, заложив в заголовки программ наименования организаций и ИП, от имени которых ведется учет в каждой конкретной информационной базе.
Настройка расположена в разделе «Администрирование/Настройки программы/Общие настройки/Заголовок программы».
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c
7,790
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
🎥 Video
Настройка счетов расчетов с контрагентами в 1С
👉🏻 https://max.ru/buhi1c
7,330
33
1С для бухгалтера ❤️
3 ਮਾਰਚ 2026, 11:45 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📣 Получение основного средства в качестве вклада в уставный капитал ООО в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Шаг 1️⃣: формирование уставного капитала – раздел «Операции/ Формирование уставного капитала», создать новый документ, заполнить дату, состав учредителей с выбором из справочника физических лиц или контрагентов, размеры долей в рублях.
После проведения документа проверить проводки: Дт 75 Кт 80.
Шаг 2️⃣: внесение уставного капитала основным средством – раздел «Основные средства/ Поступление основных средств/ Поступление оборудования».
Создать новый документ, указать передаваемый объект, согласованную стоимость, поставщика, пройти по гиперссылке в поле «Расчеты» и выбрать счет учета расчетов и авансов 75.
Если есть разница между согласованной оценкой объекта основных средств и размером вносимой доли, после формирования проводок документа нужно открыть их, включить флаг «Ручная корректировка» и добавить проводку Дт 08 Кт 83 на сумму разницы между согласованной оценкой объекта основных средств и размером вносимой доли учредителя.
В качестве аналитики по счету 08 указать тот же объект, что и в документе поступления.
Если учредителем является плательщик НДС, предъявлен счет-фактура, сумма налога поставщиком восстановлена, объект основных средств планируется использовать в облагаемых НДС операциях, нужно выделить НДС в документе, после проведения отредактировать вручную проводку, в которой учтен входящий НДС, вместо Кт 75 указать Кт 83 (если это предусмотрено в учетной политике).
Чтобы НДС попал в книгу покупок, создать документ «Отражение НДС к вычету» из раздела «Операции/ НДС». Указать поставщика, документ расчетов, включить флаги «Использовать как запись книги покупок» и «Формировать проводки», на закладке «Товары и услуги» указать вид ценности «Оборудование», сумму операции и налога.
После проведения проверить движения: Дт 68 Кт 19.
При помощи функционала в нижней части формы документа «Отражение НДС к вычету» создать «Счет-фактуру», после проведения будет создана запись в журнале учета полученных счетов-фактур.
Шаг 3️⃣: в разделе «Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость по счету» указать счет 75, проверить отсутствие конечного сальдо в разрезе учредителей.
Пример на скриншоте 👆🏻
👉🏻 https://max.ru/buhi1c
1С для бухгалтера ❤️
2 ਮਾਰਚ 2026, 11:08 ਬਾ.ਦੁ.
🎥 Video
Как работать с органайзером в 1С?
Продолжаем цикл видео Лайфхаки 1С
https://max.ru/buhi1c/AZyO80SRNYY
6,910
21
1С для бухгалтера ❤️
2 ਮਾਰਚ 2026, 11:08 ਬਾ.ਦੁ.
📷 Photo
📍Учет НДС в авансе при переходе с без-НДС на НДС на УСН в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Начиная с версии http://3.0.192.25/ от 19.02.2026, добавлена настройка порядка признания дохода УСН по авансам, полученным в период освобождения от уплаты НДС.
Согласно п.16 Методических рекомендаций ФНС 2025 года, такой НДС исключался из дохода УСН при зачете аванса.
По обновленным рекомендациям на 2026 год можно не уменьшать сумму дохода УСН на НДС с аванса, полученного в периоде без НДС, при условии отгрузки в периоде, когда компания применяет НДС на УСН.
Раздел «Главное/ Настройки/ Налоги и отчеты/ УСН», настройка «Признавать доход полностью» будет установлена по умолчанию.
При необходимости можно выбрать «Исключить НДС из дохода при зачете аванса».
Сохранить с нужного периода, перепровести документы. Внести изменения в отчетность, если требуется.
Если настройка не видна, необходимо проверить, установлен ли уже флажок «НДС» на закладке «Система налогообложения».
Пример на скриншоте 👆🏻
7,150
1С для бухгалтера ❤️
1 ਮਾਰਚ 2026, 11:19 ਬਾ.ਦੁ.
5,350
2
0
Showing 30 of 100 posts
